1、收入明细表依据利润表本年累计数分项填写，没停业收入，投资收益的话，能够写零。
2、本钱费用明细表一项项填写即可，停业外支出要分拆，依据实践分类填写。
3、征税调整项目表这个是重点，详细参考所得税法暂行条例，依据上面的指引做一些明细表的填写。
4、企业所得税亏损补偿明细表，普通自动生成，再核算一下。
5、税收优惠明细表如没有税收优惠项目，能够空着，把从业人数、资产总额和所属行业填写一下即可。
6、广告费和业务宣传费调整表就按实践填写。
7、折旧摊销留意折旧的年限不要低于税法请求，否则调增，要对固定资产分类再填表。
8、其它的表格依据指引填写，基本留意的对付职工薪酬、款待费、停业外收入和支出、福利费用，工会经费、教育经费等项目。
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